景欣 追問

2020-07-14 11:00

老師，請看下。

景欣 追問

2020-07-14 11:01

這是最后一排

bamboo老師 解答

2020-07-14 11:04

您資產(chǎn)負(fù)債表重分類了？

景欣 追問

2020-07-14 11:05

什么是重分類？不懂也，從第二月開始，就不平，一直沒有找到原因

bamboo老師 解答

2020-07-14 11:12

你科目余額表應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù) 資產(chǎn)負(fù)債表是正數(shù)  
制造費(fèi)用應(yīng)該在存貨體現(xiàn) 您的也沒有

景欣 追問

2020-07-14 11:15

嗯 是貸方科目 資產(chǎn)負(fù)債表的話是自動系統(tǒng)自動生成的。老師你說的存貨是庫存商品嗎?制造費(fèi)用是結(jié)轉(zhuǎn)完了的···存貨就是完工產(chǎn)品

bamboo老師 解答

2020-07-14 11:17

制造費(fèi)用月末要結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本科目 您科目余額表有余額

景欣 追問

2020-07-14 11:20

制造費(fèi)用-生產(chǎn)成本-庫存商品-主營業(yè)務(wù)成本，我是這樣結(jié)轉(zhuǎn)的···我是結(jié)轉(zhuǎn)的··制造費(fèi)用我那個是沒結(jié)轉(zhuǎn)完全，是不是改下就能平

景欣 追問

2020-07-14 11:45

老師，我是從2月開始不平的，我2月的分錄就只有三筆.但是我沒有明白為什么會不平你幫我看看呢

景欣 追問

2020-07-14 11:46

老師，麻煩了

bamboo老師 解答

2020-07-14 11:55

制造費(fèi)用要全額結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本科目 您資產(chǎn)負(fù)債表左右差額十幾萬 結(jié)轉(zhuǎn)了制造費(fèi)用也不會平 制造費(fèi)用只有五千多
您2月份就是制造費(fèi)用沒有結(jié)轉(zhuǎn)不平的 您把制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本科目 然后在存貨里面體現(xiàn) 就平了

景欣 追問

2020-07-14 13:18

老師，按照你說的這樣，我都弄好了，發(fā)現(xiàn)，應(yīng)付賬款科目和預(yù)付賬款科目，有變動，這是為什么呢？

bamboo老師 解答

2020-07-14 13:19

制造費(fèi)用要結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本 您分錄沒有寫啊 還有余額

景欣 追問

2020-07-14 13:22

那是剛才拍的，我已經(jīng)弄好，但是發(fā)現(xiàn)該了制造費(fèi)用和成本科目，怎么把應(yīng)付帳款和預(yù)付賬款變動了

bamboo老師 解答

2020-07-14 13:27

現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表是平的么

景欣 追問

2020-07-14 13:27

已經(jīng)平了···

bamboo老師 解答

2020-07-14 13:28

那您沒有動應(yīng)付賬款跟預(yù)付賬款科目吧

景欣 追問

2020-07-14 13:28

我就是沒有動過··覺得奇怪··難道他們有勾稽關(guān)系嗎

bamboo老師 解答

2020-07-14 13:29

沒有的 可能是您資產(chǎn)負(fù)債表取數(shù)設(shè)置有變動