妙妙 追問

2020-07-14 10:36

不是，我們是現(xiàn)代服務(wù)公司，沒有庫存商品

maize老師 解答

2020-07-14 10:46

借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款，/應(yīng)付職工薪酬 工資

妙妙 追問

2020-07-14 10:47

當時我在主營成本里設(shè)置了很多二級科目，現(xiàn)在覺得還多麻煩的

maize老師 解答

2020-07-14 10:56

那這個你對應(yīng)進去選擇這樣，去暫估，可以多暫估工資

妙妙 追問

2020-07-14 10:56

我現(xiàn)在是工資也暫估了，成本也暫估了

maize老師 解答

2020-07-14 11:06

那就對應(yīng)成本你做二級科目下面選擇就可以

妙妙 追問

2020-07-14 11:41

然后我該暫估的暫估了，累計利潤還是23萬，我就按照這個來預(yù)繳，還是只交到稅負2.5%就可以了？

maize老師 解答

2020-07-14 11:51

沒有彌補虧損，是小型微型企業(yè)不交，23萬*5%應(yīng)補退稅額緩繳， ，不是小型微利企業(yè)，這個是應(yīng)補退稅額沒有預(yù)繳稅額話，23萬*25%

妙妙 追問

2020-07-14 11:52

好的，是小型微利企業(yè)

妙妙 追問

2020-07-14 11:53

那我還計提補不呢？我已經(jīng)計提了，下個月沖掉嗎？

maize老師 解答

2020-07-14 12:09

不需要交稅，最后12月的時候看累計是不是需要交，不交再沖掉，

妙妙 追問

2020-07-14 12:09

好的，謝謝老師

maize老師 解答

2020-07-14 12:33

好的我先回復(fù)別的學(xué)員了