木木之森 追問

2020-07-14 10:14

是固定資產(chǎn)的原值嗎？

慧老師 解答

2020-07-14 10:16

填寫賬面的折舊，原值正常填寫

木木之森 追問

2020-07-14 10:18

賬面的折舊是扣除預(yù)計凈產(chǎn)值的金額嗎？

慧老師 解答

2020-07-14 10:22

是的，你賬面實際計提了多少就填寫多少，稅收折舊填寫扣除預(yù)計凈殘值的金額

木木之森 追問

2020-07-14 10:33

老師您看下我這樣填對嗎？

慧老師 解答

2020-07-14 10:34

賬載折舊怎么那么大，稅收那么小

木木之森 追問

2020-07-14 10:35

我們是今年剛開的，這個是按季度申報的所得稅，賬載的是不是要算到一年的數(shù)？

慧老師 解答

2020-07-14 11:09

不是，就是按照季度的

木木之森 追問

2020-07-14 11:11

這樣對嗎？

慧老師 解答

2020-07-14 11:16

你好，這樣填寫是對的

木木之森 追問

2020-07-14 11:17

填完這個表，所得稅的主表應(yīng)交所得稅總額是不是需要改動？

慧老師 解答

2020-07-14 11:19

你好，需要的應(yīng)該會自動代數(shù)出來吧

木木之森 追問

2020-07-14 11:22

那我下個季度還需要填報這個表嗎？

慧老師 解答

2020-07-14 11:23

你好，下個季度沒有新增資產(chǎn)不需要填了，匯算清繳再填

木木之森 追問

2020-07-14 11:25

我提交的時候出現(xiàn)的這個是需要加速折舊跟固定資產(chǎn)一次性扣除都要填報還是只需其中一個就行了？

慧老師 解答

2020-07-14 11:26

剛才我沒看你數(shù)據(jù)填寫位置，把數(shù)據(jù)填寫到下面去

木木之森 追問

2020-07-14 11:27

可是我這個沒到五百萬

慧老師 解答

2020-07-14 11:33

無論到不到都可以享受這個政策