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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-07-14 09:40

是的
差額抵扣了專票就不能抵扣

文娟 追問

2020-07-14 09:42

我們是分包方,那么給總承包方開票只能是開普票了,是嗎老師?

郭老師 解答

2020-07-14 09:44

可以的
你開了專票他也不認(rèn)證

文娟 追問

2020-07-14 09:47

老師,那總承包實行差額征稅,如果是一般納稅人,按幾個點給甲方開票???還是9個點嗎?

郭老師 解答

2020-07-14 09:49

你單位是啥
一般還是小規(guī)模

文娟 追問

2020-07-14 10:00

老師,我單位是小規(guī)模納稅人,總承包方是一般納稅人,但是我想知道這兩個公司都是按幾個點開票

郭老師 解答

2020-07-14 10:04

你好
你們開1%的
對方開3%

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相關(guān)問題討論
是的 差額抵扣了專票就不能抵扣
2020-07-14 09:40:52
您好 請問是異地預(yù)繳嗎
2021-03-15 11:40:36
可以啊,簡易計稅的分包,可以差額,收到的全部價款和價外費用減去分包款后的差額乘以3%
2018-10-08 14:29:09
你好 對方開的建筑勞務(wù)的嗎 你們是清包工甲供材的嗎 不允許抵扣 選擇不抵扣勾選 價稅合計做賬 你的成本允許抵扣增值稅
2021-03-28 12:05:14
你好你這個可以,就就是這個是簡易計稅話,這個是(含稅收入-含稅成本)/1.03*0.03交增值稅,你勾選抵扣之后再進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,附表2 填寫簡易計稅下面
2021-06-08 19:08:40
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