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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-07-14 09:13

你好
紅沖
借；主營業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額），  貸；應(yīng)收賬款等科目
借；庫存商品   ，貸；主營業(yè)務(wù)成本
又重新開具了一張
借；應(yīng)收賬款    ，貸；主營業(yè)務(wù)收入 ，  應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
借；主營業(yè)務(wù)成本  ， 貸；庫存商品

燕子 追問

2020-07-14 09:14

老師跨年的發(fā)票不通過以前年度損益調(diào)整了嗎？

鄒老師 解答

2020-07-14 09:20

你好，不需要
你紅沖的發(fā)票是在今年，而不是去年，所以正常通過損益科目核算就是了

燕子 追問

2020-07-14 09:21

老師我紅沖的是去年的發(fā)票？

鄒老師 解答

2020-07-14 09:27

你好，需要紅沖的發(fā)票是去年開具，但是紅字發(fā)票你還是今年開具，而不是去年開具的

燕子 追問

2020-07-14 09:30

老師我在去年已經(jīng)做了收入

鄒老師 解答

2020-07-14 09:43

你好
你去年做的收入是根據(jù)去年開具的正數(shù)發(fā)票做，這個沒有錯
今年紅沖了，然后補開正確的發(fā)票分錄是
紅沖
借；主營業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）， 貸；應(yīng)收賬款等科目
借；庫存商品 ，貸；主營業(yè)務(wù)成本
又重新開具了一張
借；應(yīng)收賬款 ，貸；主營業(yè)務(wù)收入 ， 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
借；主營業(yè)務(wù)成本 ， 貸；庫存商品
這個是不需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算的

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相關(guān)問題討論
你好 開了紅字發(fā)票 按你9月做賬的分錄 做紅字就行了
2019-10-24 11:58:00
<p>你好！什么原因錯的？不開正確的給對方嗎？原分錄沖紅就可以</p>
2016-07-29 06:16:51
做兩筆分錄，紅字就是負數(shù)做一筆，正常發(fā)票做一筆
2020-03-31 14:27:43
你好 紅沖 借；主營業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）， 貸；應(yīng)收賬款等科目 借；庫存商品 ，貸；主營業(yè)務(wù)成本 又重新開具了一張 借；應(yīng)收賬款 ，貸；主營業(yè)務(wù)收入 ， 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 借；主營業(yè)務(wù)成本 ， 貸；庫存商品
2020-07-14 09:13:12
紅字發(fā)票沖減收入、銷項稅及應(yīng)收賬款 藍字發(fā)票確認收入、銷項稅及應(yīng)收賬款
2019-09-26 16:57:32
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