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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-07-13 21:32

先按錯誤這個去申報，，原來6月沖紅發(fā)票的開錯了，6月增值稅的申報表，跟開票金額對不上， 你不是根據(jù)開錯這個去申報嗎，那你咋申報通過的？

maize老師 解答

2020-07-13 21:34

你這個咋申報的，你這個賬上做錯誤紅字發(fā)票做賬就可以，

米菲 追問

2020-07-13 21:40

我是發(fā)票自動讀取數(shù)據(jù)的，不是手動輸入的收入，增值稅是申報了，只是我的賬上的收入跟增值稅申報表的不一致

maize老師 解答

2020-07-13 21:54

只是我的賬上的收入 你不是按發(fā)票做賬嗎，你可以按錯誤發(fā)票做賬，后續(xù)開藍(lán)字再調(diào)正確，或者是補(bǔ)開紅字再沖掉，

米菲 追問

2020-07-13 22:04

那我的利潤表上的當(dāng)月數(shù)對不上，，所得稅申報表的累計收入 增值稅申報 利潤 3表的收入累計都不一致

maize老師 解答

2020-07-13 22:23

你賬上按實際做嗎？這個后面開紅字再開藍(lán)字就不做賬了，保持累計數(shù)是對就可以，一年累計數(shù)

maize老師 解答

2020-07-13 22:23

只是一個季度不一樣這個一般是不要緊

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先按錯誤這個去申報，，原來6月沖紅發(fā)票的開錯了，6月增值稅的申報表，跟開票金額對不上， 你不是根據(jù)開錯這個去申報嗎，那你咋申報通過的？
2020-07-13 21:32:53
你好！90000/1.03*0.03就是進(jìn)項稅額了
2017-09-08 15:19:45
您好！按不含稅的金額來算的。成本如果不能抵扣的就按合計數(shù)。
2017-12-22 10:30:21
你好，小規(guī)模納稅人入庫單的金額為含稅價合計，單價為含稅價除以數(shù)量，一般納稅人入庫單金額為不含稅金額，單價為不含稅金額除以數(shù)量
2018-04-19 13:31:55
你好，這個就需要看你當(dāng)?shù)囟惥謱@個行業(yè)參考稅負(fù)率水平是多少了 ? 增值稅一般在2%左右，僅供參考?
2021-05-04 11:18:18
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