出口的商貿(mào)企業(yè)發(fā)票沖紅,申報(bào)表里面跳出進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)要怎么操作
美娟
于2020-07-13 21:10 發(fā)布 ??1601次瀏覽
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maize老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
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去稅局大廳申報(bào),你申報(bào)勾選抵扣吧,那這個(gè)應(yīng)該是勾選未抵扣的,你去稅局大廳申報(bào)這樣
2020-07-13 21:12:24

轉(zhuǎn)出的話應(yīng)該是一一對(duì)應(yīng)的
2019-09-06 07:44:31

你好,是的,要在當(dāng)月的。
2020-02-16 12:20:27

你截圖給我,我看一下,或者你說(shuō)我有哪幾個(gè)項(xiàng)目
2018-09-06 16:30:24

將本期已認(rèn)證的增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息填入《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))》的第三部分“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”中的“本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣”。
如外貿(mào)企業(yè)前期已填入《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))》的第三
部分“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”第24欄“本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣”里的進(jìn)項(xiàng)稅款對(duì)應(yīng)的
貨物最終改為內(nèi)銷(xiāo),那么應(yīng)在該貨物內(nèi)銷(xiāo)當(dāng)月申報(bào)抵扣對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額,即必須在內(nèi)銷(xiāo)當(dāng)月將有關(guān)進(jìn)項(xiàng)稅額由第24欄“本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣”轉(zhuǎn)入第3欄“前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣”
當(dāng)單證收齊時(shí),進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,按照出口收入與征退稅率差計(jì)算,填列附表18行
增值稅附表二18行,填的是本期出口收入*征退稅率差
如果增值稅表14行不等于附表二18行,那么免抵退稅申報(bào)匯總表20行=增值稅附表18行
2019-02-14 16:07:47
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