李潔 追問(wèn)

2020-07-13 21:03

有的之前年度一起累計(jì)的，直接按著當(dāng)期合計(jì)的一筆調(diào)可以嗎？

李潔 追問(wèn)

2020-07-13 21:04

比如這樣的，對(duì)嗎

吳少琴老師 解答

2020-07-13 21:42

可以年底一筆分錄直接調(diào)整的

李潔 追問(wèn)

2020-07-13 21:44

現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)是負(fù)數(shù)了，現(xiàn)在每筆明細(xì)科目直接調(diào)可以嗎？調(diào)整的分錄后面沒(méi)有憑證可以嗎？

吳少琴老師 解答

2020-07-13 21:45

可以每筆分錄單獨(dú)調(diào)整，可以沒(méi)有附件

李潔 追問(wèn)

2020-07-13 21:48

這樣屬于正常調(diào)整嗎啊？國(guó)稅如果查起來(lái)都可以解釋的嗎？

吳少琴老師 解答

2020-07-13 21:48

屬于科目的重分類(lèi)，是可以的

李潔 追問(wèn)

2020-07-13 21:49

嗯我不是直接到報(bào)表再報(bào)表上修改的，分錄是不是好點(diǎn)的

吳少琴老師 解答

2020-07-13 21:50

分錄更正就是可以的

李潔 追問(wèn)

2020-07-13 21:54

哦哦  那我剛上面截圖您那兩張圖片，您看我都按照這種分錄更正可以嗎？我就沒(méi)有細(xì)分到以往每一筆了，就直接按照明細(xì)科目檔期末的金額來(lái)調(diào)的

吳少琴老師 解答

2020-07-13 21:55

可以匯總更正，也可以逐筆更正

李潔 追問(wèn)

2020-07-13 21:56

那您看下上面截圖的那兩張   我更正的分錄對(duì)不對(duì)的？

吳少琴老師 解答

2020-07-13 21:57

分錄是對(duì)的，就是這么寫(xiě)

李潔 追問(wèn)

2020-07-13 21:57

好的，麻煩您了！那我應(yīng)付賬款也是這樣調(diào)吧

吳少琴老師 解答

2020-07-13 21:58

那我應(yīng)付賬款也是這樣調(diào)吧
可以

李潔 追問(wèn)

2020-07-13 23:15

請(qǐng)問(wèn)調(diào)整應(yīng)付賬款到預(yù)付賬款的分錄，怎么寫(xiě)的？

吳少琴老師 解答

2020-07-14 00:00

借預(yù)付賬款 貸應(yīng)付賬款