堅持 追問

2020-07-13 20:49

老師！我是小規(guī)模納稅人，是按未開票收入做了賬，然后申報了稅。

堅持 追問

2020-07-13 20:49

而且收入每個月是結轉了的

maize老師 解答

2020-07-13 21:02

你開發(fā)票可以先沖掉無票收入再按開發(fā)票收入做賬，或者是不做，直接開發(fā)票貼你之前無票收入分錄后面就可以，2種你都可以，

maize老師 解答

2020-07-13 21:03

對應成本不需要沖掉，無票收入沖掉，和開發(fā)票做賬最后出來收入是0 相互抵減，為0 不影響，

maize老師 解答

2020-07-13 21:04

借應收 負數(shù) 貸主營業(yè)務收入 負數(shù)，應交增值稅 負數(shù)，開發(fā)票做借應收 貸主營業(yè)務收入 應交增值稅

堅持 追問

2020-07-13 21:04

老師最正規(guī)的做法就是沖正無票收入是吧？

堅持 追問

2020-07-13 21:06

如果選擇第二種，把開的票貼在后面的話，那我在申報稅的時候要在當月無票收入里面減去補開票的這一部分金額是吧？

maize老師 解答

2020-07-13 21:19

是的，是的，是的，你說的是對的