老師，小規(guī)模納稅人自開專票，利潤表里本期利潤總額是16382.17，是不是得計提所得稅16382.17*5%=819.11。

郭老師

職稱：初級會計師

2020-07-13 20:15

你好
第一季度繳納過嗎
以前有虧損的嗎

露霏追問

2020-07-13 20:16

一季度虧損3174.79元

郭老師解答

2020-07-13 20:25

需要減去一季度的
去年有虧損嗎

露霏追問

2020-07-13 20:34

去年沒有，是今年新企業(yè)。那在記賬軟件里用二季度的利潤總額減去一季度的虧損后在*5%計提企業(yè)所得稅？

郭老師解答

2020-07-13 20:35

你好
是的
可以這么算的

露霏追問

2020-07-13 20:36

計提所得稅分錄怎么寫

郭老師解答

2020-07-13 20:44

借所得稅費用貸應交稅費

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老師好，這個有月，補差的7月8月的社保，申稅個稅時，這問

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