美麗人生 追問

2020-07-13 20:49

老師我們不是個體，是小規(guī)模納稅人這張報表需要填嗎？

maize老師 解答

2020-07-13 20:59

你需要交稅不，不交稅不填寫，

美麗人生 追問

2020-07-13 20:59

需要交稅，有開專票的

maize老師 解答

2020-07-13 21:07

開1%專票不含稅銷售額=2行=1行對應這個不含稅銷售額*2%填寫減征額16/18欄=減免表2.3.4列

maize老師 解答

2020-07-13 21:08

第2行“減稅性質代碼及名稱”選擇“0001011608|SXA031901121對湖北省外的小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅”

美麗人生 追問

2020-07-13 21:29

老師麻煩看看我這幾張報表填的對嗎？

maize老師 解答

2020-07-13 21:46

附列資料這個刪除這個，主表上面還可以再截圖看看嗎

美麗人生 追問

2020-07-13 22:07

老師上面一張是增值稅主表上面部分，附列資料刪除哪一個數(shù)據(jù)？

maize老師 解答

2020-07-13 22:48

全部刪除不填寫附列資料沒有差額納稅不填寫

maize老師 解答

2020-07-13 22:49

你們不是可以減除成本再繳納增值稅附列資料全部刪除不填寫

美麗人生 追問

2020-07-13 22:56

好的，謝謝老師

maize老師 解答

2020-07-13 23:00

好的，我先回復別的學員了