雅悅 追問(wèn)

2020-07-13 17:57

去年和前年的，19個(gè)月

雅悅 追問(wèn)

2020-07-13 17:58

我直接做的
借:管理費(fèi)用
貸:現(xiàn)金

meizi老師 解答

2020-07-13 18:02

你好  當(dāng)時(shí)你們是做了費(fèi)用 在當(dāng)期了      那你現(xiàn)在發(fā)票收到和之前分錄金額有差異沒(méi)有

雅悅 追問(wèn)

2020-07-13 18:03

沒(méi)有提供發(fā)票給我

meizi老師 解答

2020-07-13 18:07

你好 那你們19年匯算你們當(dāng)時(shí)調(diào)增處理沒(méi)有

雅悅 追問(wèn)

2020-07-13 18:12

沒(méi)有，沒(méi)有營(yíng)業(yè)額

meizi老師 解答

2020-07-13 18:26

你好  沒(méi)有營(yíng)業(yè)額 那你們也得匯算調(diào)增   調(diào)整你們的利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù)的哦

雅悅 追問(wèn)

2020-07-13 19:42

那個(gè)時(shí)候就是沒(méi)有處理，所以現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做才合適?

meizi老師 解答

2020-07-13 19:45

你好   那你現(xiàn)在做紅沖分錄  在按發(fā)票來(lái)做一遍 到時(shí)你匯算記得調(diào)增處理

雅悅 追問(wèn)

2020-07-13 19:47

跨年了，是不是要調(diào)年度損益調(diào)整

meizi老師 解答

2020-07-13 19:49

你好是的 走以前年度損益調(diào)整 替代損益科目來(lái)做 用相反分錄調(diào)整紅沖