強健的板栗 追問

2020-07-13 17:12

之前是暫估入庫，借庫存商品，貸應付賬款，暫估成本，借主營業(yè)務成本，貸庫存商品，老師，我們收到的是普票，謝謝老師

佟老師 解答

2020-07-13 17:18

那金額是否有變化？

強健的板栗 追問

2020-07-13 17:20

有變化，只收回來部分發(fā)票，這個做匯算清繳的時候發(fā)票未回我已經(jīng)做了調(diào)增，不過沒有做調(diào)整分錄。謝謝老師

佟老師 解答

2020-07-13 17:30

那這筆業(yè)務是真實發(fā)生只是沒有發(fā)票的情況下會計處理還是一樣的，只是匯算調(diào)增處理

強健的板栗 追問

2020-07-13 17:33

老師，哪我不需要把去年做的暫估都沖減了，重新做成本嗎？謝謝老師，我現(xiàn)在收到發(fā)票了不知道怎么做了

佟老師 解答

2020-07-13 22:29

不需要的沖減的，收到發(fā)票如果金額沒錯貼到之前憑證即可

強健的板栗 追問

2020-07-14 08:36

老師，但是我匯算清繳的時候調(diào)增過，而且現(xiàn)在不是已經(jīng)匯算清繳過了嗎？金額也對不上，相當于一次性開了之前幾個月的發(fā)票

佟老師 解答

2020-07-14 09:20

如果金額不對，那你就沖紅，再重新在今年入賬