板栗 追問(wèn)

2020-07-13 13:57

增值稅申報(bào)填0嗎

板栗 追問(wèn)

2020-07-13 13:58

分公司增值稅報(bào)0，這樣公轉(zhuǎn)私稅務(wù)局查到是可以如實(shí)告知不違背稅法的嗎？

許老師 解答

2020-07-13 13:58

嗯嗯   可以這樣的哦

板栗 追問(wèn)

2020-07-13 14:00

這一筆要怎么做賬呢

許老師 解答

2020-07-13 14:02

公轉(zhuǎn)私  計(jì)入其他應(yīng)收款的
以后要通過(guò)利潤(rùn)分配等方式   才能沖減這個(gè)其他應(yīng)收款的

板栗 追問(wèn)

2020-07-13 14:07

老師可以給我寫下沖減這個(gè)應(yīng)收款具體的分錄嗎？還有就是所得稅的計(jì)算，假如3家分公司員工都是20人，總公司員工30人，每個(gè)人工資3000，總公司全年結(jié)算收入100萬(wàn)

許老師 解答

2020-07-13 14:11

借：利潤(rùn)分配-應(yīng)付股利     貸：應(yīng)付股利
借：應(yīng)付股利    貸：其他應(yīng)收款
所得稅的話   你們是查賬征收的吧  這個(gè)    要會(huì)計(jì)利潤(rùn)轉(zhuǎn)為應(yīng)納稅所得額   然后計(jì)算的哦

板栗 追問(wèn)

2020-07-13 14:17

老師分公司的會(huì)計(jì)利潤(rùn)怎么算，開票可是全把收入算在總公司的。

許老師 解答

2020-07-13 14:19

分公司  不單獨(dú)計(jì)算會(huì)計(jì)利潤(rùn)的
申報(bào)什么的  都是按總公司整體    計(jì)算的哦
要想內(nèi)部區(qū)分   你們要自己做好明細(xì)核算哈

板栗 追問(wèn)

2020-07-13 14:22

那分公司的所得稅增值稅全都報(bào)0嗎還是不需要申報(bào)，因?yàn)槲覜](méi)有申報(bào)過(guò)分公司的，不知道和其他公司的申報(bào)流程一樣的嗎

許老師 解答

2020-07-13 14:23

分公司  增值稅0申報(bào)
所得稅  分公司不能自己申報(bào)   必須合并申報(bào)哈

板栗 追問(wèn)

2020-07-13 14:23

分公司可以不建賬嗎？我直接把所有數(shù)據(jù)坐在總公司的賬套上

許老師 解答

2020-07-13 14:24

這個(gè)的話 是可以的哦

板栗 追問(wèn)

2020-07-13 14:25

那收到的發(fā)票開的抬頭是分公司的，可以入總公司賬嗎？

許老師 解答

2020-07-13 14:26

這個(gè)可以哦    沒(méi)問(wèn)題的

板栗 追問(wèn)

2020-07-13 14:26

我沒(méi)有問(wèn)題了，謝謝老師

許老師 解答

2020-07-13 14:27

不客氣。如果對(duì)回答滿意，請(qǐng)五星好評(píng)，謝謝