Arlene 追問

2020-07-13 14:48

好的，30000塊五金材料，就已經(jīng)把小房子做好了，需要結(jié)啊，還有一個問題就是，成員4000元轉(zhuǎn)讓20%股權(quán)，原成員交了400元個人所得稅費用，零實繳的要做變更實收資本的分錄嗎？

Arlene 追問

2020-07-13 14:49

好的，30000塊五金材料，就已經(jīng)把小房子做好了，需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？，還有
一個問題就是，成員4000元轉(zhuǎn)讓20%股權(quán)，原成員交了400元個人所得稅費用，零實繳的要做變更實收資本的分錄嗎？

蔣飛老師 解答

2020-07-13 15:03

30000塊五金材料，就已經(jīng)把小房子做好了，需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？，
……
借固定資產(chǎn)
貸在建工程…材料費

蔣飛老師 解答

2020-07-13 15:04

一個問題就是，成員4000元轉(zhuǎn)讓20%股權(quán)，原成員交了400元個人所得稅費用，零實繳的要做變更實收資本的分錄嗎？
…不用的

Arlene 追問

2020-07-13 15:11

好的 在建工程結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)需要什么條件嗎？，還是說，直接結(jié)轉(zhuǎn)就可以

蔣飛老師 解答

2020-07-13 16:06

是的，直接結(jié)轉(zhuǎn)就可以了。

Arlene 追問

2020-07-14 08:45

好的，老師，我想請問一下，我們公司實收資本是零，現(xiàn)在所有購買果苗，和費用都是社員，和其他公司轉(zhuǎn)過來的，我都做了其他應付款，合計有200多萬，這樣做對不對，有沒有問題

蔣飛老師 解答

2020-07-14 09:00

可以的，做的是對的。是記入其他應付款科目

Arlene 追問

2020-07-14 09:34

好的，還有就是，這個合作社，去年一整年到上月都是給外賬公司做的，外賬公司，只是零申報，沒做賬，現(xiàn)在我可以一次性的把一年多的帳做在一起嗎？

蔣飛老師 解答

2020-07-14 09:36

最好分年做賬，去年的分開做賬

Arlene 追問

2020-07-14 09:42

因為上次去稅局變更股東，稅局要求看報表，我們沒有，后面老板找了熟人，稅局的人就說，那就重新做賬，去年年報都是零申報，分年做賬的話，那資產(chǎn)負債表就有去年的數(shù)據(jù)了，但是去年都是零申報的，這樣會不會有影響

蔣飛老師 解答

2020-07-14 09:57

好的，你就把去年的賬做到和今年一起。