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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-07-13 10:38

您好
一般納稅人，這月申報了無票收入，做賬也應該計入應交稅費銷項稅  不會引起資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關系不對

。。。 追問

2020-07-13 10:39

可是我的未分配利潤期末減期初不等于利潤表啊

bamboo老師 解答

2020-07-13 10:43

那您用了以前年度損益調(diào)整科目么

。。。 追問

2020-07-13 10:45

沒有用這個科目

bamboo老師 解答

2020-07-13 10:45

那把您科目余額表截圖看看 還有資產(chǎn)負債表 損益表

。。。 追問

2020-07-13 10:47

我加了下，金額剛好是無票收入的稅額

bamboo老師 解答

2020-07-13 10:52

您稅額怎么寫的分錄

。。。 追問

2020-07-13 10:53

貸應交稅費-銷項稅

。。。 追問

2020-07-13 10:54

老師我找到了，我的這個科目金額錯了 謝謝

bamboo老師 解答

2020-07-13 10:54

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問

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相關問題討論
你好，說明有預交稅款，或者進項稅額大于銷項稅額有期末留底稅額
2018-12-05 15:17:32
一般納稅人應交稅費在資產(chǎn)負債表中借方表示留抵增值稅
2020-12-09 10:33:03
資產(chǎn)負債表里應交稅金的余額為負數(shù)原因有三種： 增值稅有進項留抵額，就是進項稅大于銷項稅額； 實繳的稅款數(shù)大于計提的稅款； 憑證或賬薄記錄有誤；
2019-09-29 16:35:55
您好！因為進項稅金比較多，大于銷項的金額。
2016-07-22 16:57:26
那我找找原因吧 ?老師分公司印花稅在總公司申報嘛 分公司印花稅，沒有稅費認定信息
2022-07-11 14:08:28
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