曹玉鵬10097090 追問

2020-07-13 09:31

那5月就不用結(jié)轉(zhuǎn)了嗎，6月直接接著5月的做嗎

玲老師 解答

2020-07-13 09:38

你好 從6月開始做賬  你要是從5月建賬了就是從5月開始做 6月接5月賬做

曹玉鵬10097090 追問

2020-07-13 09:46

嗯，好的，謝謝老師，還有一個(gè)問題，就是之前買了一臺(tái)電腦，已入賬，也已計(jì)提折舊費(fèi)，但是呢發(fā)票現(xiàn)在才補(bǔ)，這樣能行嗎

玲老師 解答

2020-07-13 10:05

好，可以的，最晚匯算清繳之前回來(lái)發(fā)票就可以稅前扣除

曹玉鵬10097090 追問

2020-07-13 10:07

是去年買的，已計(jì)提了，匯算清繳已做過了

玲老師 解答

2020-07-13 10:13

您好，現(xiàn)在收到發(fā)票也可以的

曹玉鵬10097090 追問

2020-07-13 10:18

那怎么操作呢

玲老師 解答

2020-07-13 10:19

你原來(lái)的分錄是怎樣做的？，

曹玉鵬10097090 追問

2020-07-13 10:22

這樣做的

玲老師 解答

2020-07-13 10:28

這個(gè)等于暫估入賬，收到發(fā)票把這筆分錄紅沖，按照發(fā)票金額入賬

曹玉鵬10097090 追問

2020-07-13 10:30

那已經(jīng)計(jì)提的折舊照提嗎

玲老師 解答

2020-07-13 10:32

您好，已經(jīng)計(jì)提的折舊，不用調(diào)整

曹玉鵬10097090 追問

2020-07-13 10:34

那分錄怎么做呢？錢已經(jīng)支付了

玲老師 解答

2020-07-13 10:36

借固定資產(chǎn)負(fù)數(shù)貸庫(kù)存現(xiàn)金負(fù)數(shù)，借固定資產(chǎn)貸庫(kù)存現(xiàn)金，

曹玉鵬10097090 追問

2020-07-13 10:37

錢還是以前支付的錢，只是調(diào)整分錄了

曹玉鵬10097090 追問

2020-07-13 10:37

對(duì)現(xiàn)在的庫(kù)存現(xiàn)金不影響了？

玲老師 解答

2020-07-13 10:43

你好，是的，因?yàn)榍懊鏇]有發(fā)票，您等于暫估入庫(kù)，現(xiàn)在就是把暫估的紅沖，做和發(fā)票一樣，金額的分錄就可以，實(shí)際沒有影響現(xiàn)金

曹玉鵬10097090 追問

2020-07-13 10:46

好的，謝謝老師

玲老師 解答

2020-07-13 10:47

不客氣，如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決， 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??！