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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-07-13 08:53

你好,原來試駕車是做庫存商品核算的么?

Peng 追問

2020-07-13 08:55

老師,是的

Peng 追問

2020-07-13 08:57

納稅申報表如果不做收入比對就不過,一定要做收入嗎?

立紅老師 解答

2020-07-13 08:57

你好
借,固定資產(chǎn)
借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增進項
貸,主營業(yè)務(wù)收入
貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增銷項

借,主營業(yè)務(wù)成本
貸,庫存商品

Peng 追問

2020-07-13 08:58

那分錄怎么做

立紅老師 解答

2020-07-13 08:59

你好,這個是分錄
借,固定資產(chǎn)
借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增進項
貸,主營業(yè)務(wù)收入
貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增銷項

借,主營業(yè)務(wù)成本
貸,庫存商品

Peng 追問

2020-07-13 09:04

老師,就不做進項稅轉(zhuǎn)出了,對吧,因為是自己給自己開的發(fā)票,對吧

立紅老師 解答

2020-07-13 09:08

你好,是的,不做進項轉(zhuǎn)出的。

Peng 追問

2020-07-13 10:21

老師,我這張機動車發(fā)票沒認證,得下個月認證了,是不是做待認證進項稅,下個月認證時:借:應(yīng)交稅費―進項稅,貸:應(yīng)交稅費―待認證進項稅。就不再入固定資產(chǎn)了。

Peng 追問

2020-07-13 10:24

老師我打錯了,不在入庫存了。

立紅老師 解答

2020-07-13 10:40

你好
我這張機動車發(fā)票沒認證,得下個月認證了,是不是做待認證進項稅,下個月認證時:借:應(yīng)交稅費―進項稅,貸:應(yīng)交稅費―待認證進項稅——是的

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你好,原來試駕車是做庫存商品核算的么?
2020-07-13 08:53:07
可以抵扣,這個,勾選抵扣,如果現(xiàn)在抵扣,以后買二手車是不是就的13%的稅率 你不抵扣,也是按13% ,自己放棄抵扣,也是按13% 。2013.8.1之后就可以抵扣,之前那個才可以簡易
2020-05-31 12:02:02
你好,可以計入固定資產(chǎn)核算 借;固定資產(chǎn) 貸;銀行存款等科目
2018-04-11 11:31:08
借固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 貸銀行存款 長期應(yīng)付款 借長期應(yīng)付款 財務(wù)費用 貸銀行存款。
2021-04-11 15:26:09
你好,需要填寫的
2017-12-08 13:40:51
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