にんせきひ 追問(wèn)

2020-07-13 08:28

這個(gè)是不是只要所得稅申報(bào)的時(shí)候做就可以了？

にんせきひ 追問(wèn)

2020-07-13 08:29

應(yīng)該會(huì)打一筆款到分公司，讓你讓其獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，我也不是很懂怎么做賬和申報(bào)，還有申報(bào)的時(shí)候報(bào)表怎么做？

許老師 解答

2020-07-13 08:30

這個(gè)呀   理論上  平時(shí)自己也要做的
但是   你們領(lǐng)導(dǎo)不需要   只是為了應(yīng)對(duì)稅務(wù)的話      可以在申報(bào)時(shí)才做的

にんせきひ 追問(wèn)

2020-07-13 09:22

就是不會(huì)做，怎么做？望指教？

許老師 解答

2020-07-13 09:28

這個(gè)的話   你要想簡(jiǎn)單   可以總分公司的賬   在一個(gè)賬套里
只是   涉及各自的收入成本什么的   用明細(xì)科目    分別核算的
這樣   編制報(bào)表時(shí)   都用不著合并了

にんせきひ 追問(wèn)

2020-07-13 09:31

我們老板還是希望分開(kāi)看分公司的盈利情況的，所以這樣做可能不妥，我現(xiàn)在就是不是很懂這個(gè)合并報(bào)表是什么意思？是月底自制一份做原始憑證還是什么意思？

にんせきひ 追問(wèn)

2020-07-13 09:33

是總公司和分公司的利潤(rùn)表出來(lái)后，總公司那里做一個(gè)合并報(bào)表做原始憑證，然后最后結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候再做一筆分錄抵減用這個(gè)原始憑證做附件？

にんせきひ 追問(wèn)

2020-07-13 09:33

就是這個(gè)有點(diǎn)蒙圈

許老師 解答

2020-07-13 09:35

不用的呀 。沒(méi)有內(nèi)部交易的話   直接相加數(shù)字    就可以了
比如總公司營(yíng)收100萬(wàn)元   分公司營(yíng)收50萬(wàn)元
合并就是150萬(wàn)元的

にんせきひ 追問(wèn)

2020-07-13 09:38

可是我總公司的賬務(wù)處理到時(shí)怎么辦？依據(jù)是什么？直接加加？不需要分公司的報(bào)表做支撐嗎？還是說(shuō)相加只要申報(bào)的時(shí)候弄？平時(shí)賬套里面的報(bào)表不用去管它？

許老師 解答

2020-07-13 09:40

如果像你們領(lǐng)導(dǎo)這個(gè)思路   總公司 的賬   只做自身的也讓我  就可以了啊

にんせきひ 追問(wèn)

2020-07-13 09:42

可是需要合并報(bào)稅的，就是不知道怎么做，我大概看了一下分錄，那個(gè)基本沒(méi)什么問(wèn)題，就是申報(bào)的時(shí)候不知道怎么做，賬里面相加的時(shí)候用什么做原始憑證？

許老師 解答

2020-07-13 09:45

這個(gè)不需要原始憑證  也不用單獨(dú)做賬啊
等報(bào)過(guò)稅務(wù)系統(tǒng)   就可以了
如果想做的話     你只能分別做了
總公司/分公司  分別做賬
同時(shí)   合并一個(gè)賬套     再做一次的。。。

にんせきひ 追問(wèn)

2020-07-13 09:46

那我就是總公司分公司的賬單獨(dú)做，報(bào)表單獨(dú)出，申報(bào)所得稅的時(shí)候合并到總公司的報(bào)表就可以了？賬面上不需要改動(dòng)？

許老師 解答

2020-07-13 09:47

嗯嗯   這樣  就可以了哦

にんせきひ 追問(wèn)

2020-07-13 09:50

那我總公司的憑證里面的報(bào)表放申報(bào)的還是賬套里面的？還是說(shuō)都放一份？

許老師 解答

2020-07-13 09:52

這個(gè)的話  總公司   放賬套里的      就可以了

にんせきひ 追問(wèn)

2020-07-13 09:56

可是這個(gè)利潤(rùn)表就不對(duì)了，賬套里面的只有總公司的數(shù)據(jù)，利潤(rùn)表沒(méi)有體現(xiàn)分公司的數(shù)據(jù)？沒(méi)有合并，這個(gè)沒(méi)關(guān)系嗎

許老師 解答

2020-07-13 09:58

沒(méi)關(guān)系呀   領(lǐng)導(dǎo)想開(kāi)合并   你可以   把向稅務(wù)申報(bào)的那一份   給他的

にんせきひ 追問(wèn)

2020-07-13 10:00

那我總公司只要每個(gè)月把分公司的抵減項(xiàng)做做分錄就可以了吧，其余報(bào)表合并自己線下表格做做？資產(chǎn)負(fù)債表不要做，只要利潤(rùn)表？

許老師 解答

2020-07-13 10:01

嗯嗯，這樣處理  就可以了