默 追問

2020-07-12 21:19

開的普票，80萬屬于生活服務(wù)收入，免征增值稅

默 追問

2020-07-12 21:19

我們是小規(guī)模納稅人

郭老師 解答

2020-07-12 21:21

80萬在其他免稅銷售額
20萬在1.3欄里面填寫是的
20*2%在主表應(yīng)納稅減征額和減免表減免項目發(fā)生額和實際抵扣金額填寫的

默 追問

2020-07-12 21:24

老師那開票系統(tǒng)里帶出來的開具發(fā)票的數(shù)額里既有以前期間已確認(rèn)收入并且繳納增值稅的，又有部分當(dāng)期的收入，需要處理不？

郭老師 解答

2020-07-12 21:25

不做
合計都是0了
就是不知道你稅務(wù)局的系統(tǒng)能通過不

默 追問

2020-07-12 21:26

那如果過不去需要怎么處理？

默 追問

2020-07-12 21:27

老師，合計都是零了，我沒理解，您能具體一點嗎？

郭老師 解答

2020-07-12 21:27

你好

去稅務(wù)局申報的

默 追問

2020-07-12 21:28

去稅務(wù)局申報都需要拿哪些資料呢？

郭老師 解答

2020-07-12 21:29

申報表
公章
身份證

默 追問

2020-07-12 21:33

老師，合計是零了能再講一下嗎？謝謝辛苦了

郭老師 解答

2020-07-12 21:45

之前做了無票收入
這個月開了發(fā)票
無票收入負(fù)數(shù)
然后開發(fā)票的是正數(shù)