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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

龍楓老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,國(guó)際稅收協(xié)會(huì)會(huì)員

2020-07-12 17:40

你好，做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就行的

龍楓老師 解答

2020-07-12 17:41

這個(gè)問(wèn)題是這樣的，一般納稅人轉(zhuǎn)小規(guī)模納稅人之后，需要將進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，那么借方應(yīng)該是跟當(dāng)時(shí)購(gòu)進(jìn)的貨物有關(guān)，比如借方可以是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的呢

我想靜靜 追問(wèn)

2020-07-12 17:41

對(duì)方科目是什么？

龍楓老師 解答

2020-07-12 17:43

一般是庫(kù)存商品或者主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

我想靜靜 追問(wèn)

2020-07-12 17:43

可以轉(zhuǎn)到我們本期的成本里嗎？有沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？

龍楓老師 解答

2020-07-12 17:44

你好，轉(zhuǎn)到以前的呢可以用以前年度損益調(diào)整

我想靜靜 追問(wèn)

2020-07-12 17:47

我們是去年的進(jìn)項(xiàng)還沒(méi)有轉(zhuǎn)，老師，具體的會(huì)計(jì)分錄是怎樣的？

龍楓老師 解答

2020-07-12 17:58

你好，已經(jīng)賣(mài)出去啦嗎

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你好，小規(guī)模進(jìn)項(xiàng)是不可以抵扣的。
2019-10-29 16:13:39
你好，獲取小規(guī)模納稅人的增值稅專(zhuān)用發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)稅額是按小規(guī)模3%抵扣
2021-05-15 23:08:03
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2019-02-20 20:19:52
你好，小規(guī)模納稅人不能開(kāi)給一般納稅人13%的發(fā)票的、只能1或3%
2021-11-23 19:54:00
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2019-01-16 08:13:55
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精選問(wèn)題

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