512941539 追問

2020-07-12 11:19

怎么紅沖，沒開票部分

512941539 追問

2020-07-12 11:19

具體怎么操作呢?

郭老師 解答

2020-07-12 11:22

賬上借應收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務收入負數(shù)應交稅費負數(shù)，然后你開了發(fā)票，借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費。

512941539 追問

2020-07-12 11:31

老師，還用操作其他不，比如申報時要填什么其他表不？就只是分錄這樣做嗎？

郭老師 解答

2020-07-12 11:36

申報的時候這個合計就是零。

512941539 追問

2020-07-12 11:38

那這個做賬上面，在充紅時我附件，附什么原始票據(jù)呢

郭老師 解答

2020-07-12 11:39

紅沖無票收入，你做無票收入用什么紅沖的時候也用什么
第二個分錄就用你的發(fā)票。