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送心意

陳詩晗老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,專家顧問

2020-07-12 13:53

你好，同學(xué)。
你這約定的付款時(shí)間就是納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間，這個(gè)時(shí)間到了，不管是否收款，都要在這期交納稅了
借 應(yīng)收賬款 
貸 主營業(yè)務(wù)收入  
應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅

后面稅率發(fā)生變化時(shí)再調(diào)整
借 主營業(yè)務(wù)收入
貸 應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅  3%部分

夫子樂 追問

2020-07-12 14:10

發(fā)票該怎樣開

陳詩晗老師 解答

2020-07-12 14:13

這就要看你之前有沒有在3月的申報(bào)期按無票收入申報(bào)，如果申報(bào)了還是可按16開具
如果沒有申報(bào)，只能按13開具了的

夫子樂 追問

2020-07-12 14:20

之前沒申報(bào)，現(xiàn)在要開16

陳詩晗老師 解答

2020-07-12 14:28

那你開不了16，只能按13開具

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你好，1.雖然你沒收到錢但是應(yīng)該在當(dāng)時(shí)先做納稅申報(bào)，現(xiàn)在就可以開16%的 2.借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2020-07-13 10:03:09
你好，同學(xué)。 你之前有沒有做未開票收入申報(bào)，如果做了，現(xiàn)在還是按16開具，如果沒有，只能按13開具了，差額部分，調(diào)賬處理了
2020-07-12 21:09:31
免稅的，具體的你可以咨詢開票方
2017-10-13 17:34:58
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