百合 追問(wèn)

2020-07-12 10:59

那結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的時(shí)候，也是含稅的了？

郭老師 解答

2020-07-12 11:02

你好是的，是含稅的價(jià)格。

百合 追問(wèn)

2020-07-12 11:05

老師好，那一般納稅人進(jìn)貨就是把進(jìn)項(xiàng)稅摘出來(lái)，不含稅價(jià)計(jì)入庫(kù)存商品？

郭老師 解答

2020-07-12 11:08

這個(gè)得看發(fā)票，如果開的專票是這么操作。

百合 追問(wèn)

2020-07-12 11:13

謝謝老師老師，第一張發(fā)票是進(jìn)的貨，第二張和第三張是開出去的銷售發(fā)票，是商貿(mào)企業(yè)，是不是開出去的和進(jìn)回來(lái)的貨不相符？這樣是不不行??？

郭老師 解答

2020-07-12 11:17

你好是的，這樣不可以的。

百合 追問(wèn)

2020-07-12 11:21

這是去年的，有沒有補(bǔ)救？謝謝

郭老師 解答

2020-07-12 11:22

退回去重新開，或者是你開錯(cuò)發(fā)票收回來(lái)重新開。

百合 追問(wèn)

2020-07-12 11:33

不管是退回去還是重新，都需要紅沖吧？

郭老師 解答

2020-07-12 11:36

你好是的，跨月的需要紅沖。

百合 追問(wèn)

2020-07-12 11:38

重新開回來(lái)之后，如何在今年處理賬務(wù)呢？謝謝老師

郭老師 解答

2020-07-12 11:40

是的金額不變，不影響你的損益。

百合 追問(wèn)

2020-07-12 11:59

老師好。那重新開回來(lái)之后，我具體怎么做分錄？具體怎么弄？

郭老師 解答

2020-07-12 12:15

借應(yīng)付帳款貸庫(kù)存商品
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸庫(kù)存商品負(fù)數(shù)
借庫(kù)存商品貸應(yīng)付
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品