512941539 追問(wèn)

2020-07-12 10:42

開(kāi)票時(shí)計(jì)算錯(cuò)誤了，我們都是一個(gè)季度開(kāi)一次票出去，中間有一些代收款，不屬于收入的，

512941539 追問(wèn)

2020-07-12 10:42

票是不可能作廢了

512941539 追問(wèn)

2020-07-12 10:43

現(xiàn)在我怎么處理好呢

bamboo老師 解答

2020-07-12 10:45

那沒(méi)有作廢的 要一起計(jì)入收入啊

512941539 追問(wèn)

2020-07-12 10:46

報(bào)表上的利潤(rùn)一定要與開(kāi)票金額一致嗎

bamboo老師 解答

2020-07-12 10:47

報(bào)表上的利潤(rùn)一定不要與開(kāi)票金額一致

512941539 追問(wèn)

2020-07-12 10:47

是不一定嗎

512941539 追問(wèn)

2020-07-12 10:48

是報(bào)表金額一定大于開(kāi)票金額嗎

bamboo老師 解答

2020-07-12 10:48

抱歉 不字寫(xiě)錯(cuò)地方了
報(bào)表上的利潤(rùn)不一定要與開(kāi)票金額一致
如果只有收入 沒(méi)有任何成本費(fèi)用 就一致
如果有收入 然后有成本費(fèi)用 肯定就不一致

512941539 追問(wèn)

2020-07-12 10:51

老師，是單指主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的金額與開(kāi)票金額

bamboo老師 解答

2020-07-12 10:52

這個(gè)也不一定一致
有的時(shí)候開(kāi)具了發(fā)票 但是沒(méi)有到收入確定時(shí)間 就會(huì)不一致

512941539 追問(wèn)

2020-07-12 10:54

那沒(méi)到收入確認(rèn)時(shí)間，這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么處理

bamboo老師 解答

2020-07-12 10:55

借：應(yīng)收賬款
貸：預(yù)收賬款
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
后期確認(rèn)收入
借：預(yù)收賬款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入