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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-07-11 19:22

您好
可以把社保 工資 公積金 個人所得計提 發(fā)放 上交的分錄給您可以嗎

好運來 追問

2020-07-11 19:24

計提，發(fā)放的都發(fā)給我吧

bamboo老師 解答

2020-07-11 19:27

計提
借：管理費用——工資等
管理費用-福利費
管理費用——單位社保費等
管理費用——單位公積金
貸：應付職工薪酬——工資
應付職工薪酬-福利費
應付職工薪酬——單位社保費
應付職工薪酬——單位公積金
發(fā)放工資
借：應付職工薪酬——工資
貸：其他應收款——個人社保費
其他應收款——個人公積金
應交稅費——個人所得稅
銀行存款
上交
借：應付職工薪酬——單位社保費等
應付職工薪酬——單位公積金
其他應收款——個人公積金
其他應收款——個人社保費
應交稅費——個人所得稅
貸：銀行存款

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相關問題討論
你好，就是說這部分錢不需要再支付給員工了，是么？當初支付工資的分錄是？
2020-06-11 10:50:13
對于欠發(fā)的工資，計入其他應付款處理。
2019-12-26 16:59:18
你好，按扣款之后的金額計提工資就是了 借；管理費用等科目 貸；應付職工薪酬 借；應付職工薪酬 貸；銀行存款等科目
2018-11-27 15:13:17
只做發(fā)放工資的分錄就可以了。
2018-11-15 16:10:29
你好，借：其他應收款 貸：現(xiàn)金、發(fā)放，借：主營業(yè)務成本 貸：其他應收款
2017-11-27 11:15:24
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