小香香 追問(wèn)

2020-07-11 17:02

老師，您可以直接在增值稅申報(bào)表上所有數(shù)據(jù)填寫(xiě)一下發(fā)我看一下嗎？沒(méi)看懂你說(shuō)的什么意思？

郭老師 解答

2020-07-11 17:03

你好，你那個(gè)沒(méi)有看懂
你的普票不要在第一欄和第三欄填寫(xiě)，就是第三欄的數(shù)據(jù)0

郭老師 解答

2020-07-11 17:03

普票不交稅，不要在一到八欄里面填寫(xiě)，直接從第十欄填寫(xiě)。

小香香 追問(wèn)

2020-07-11 17:11

老師，標(biāo)識(shí)的你看一下填的對(duì)嗎？然后下面沒(méi)有標(biāo)識(shí)的不知道應(yīng)該怎么填？

郭老師 解答

2020-07-11 17:14

第一欄要填寫(xiě)專(zhuān)票的數(shù)據(jù)

小香香 追問(wèn)

2020-07-11 17:17

老師，你看這次所有的數(shù)據(jù)填寫(xiě)的對(duì)不對(duì)？

郭老師 解答

2020-07-11 17:19

你的本期應(yīng)納稅減征額，是怎么算的？

小香香 追問(wèn)

2020-07-11 17:21

因?yàn)槭?月份才開(kāi)始減免，普票部分前10行沒(méi)有寫(xiě)，所以是3月份開(kāi)的專(zhuān)票收入1782.18*0.02=35.64

郭老師 解答

2020-07-11 17:23

那可以的，這樣填寫(xiě)保存就可以。

郭老師 解答

2020-07-11 17:23

別忘了填寫(xiě)你的減免表里面。

小香香 追問(wèn)

2020-07-11 17:29

老師，你再看一下，第二季度時(shí)我們2020年總收入855749.83  但是因?yàn)榈谝患径壬陥?bào)時(shí)第一 三行沒(méi)有填寫(xiě)普票收入，但是申報(bào)第二季度時(shí)本年累計(jì)收入只有664066.66  這兩個(gè)數(shù)對(duì)不上，而且這個(gè)60多萬(wàn)跟我們的所得稅收入肯定也對(duì)不上（所得收入肯定也是上面的80多萬(wàn)），這樣數(shù)據(jù)不一致，申報(bào)的對(duì)嗎？

郭老師 解答

2020-07-11 17:33

第一季度的申報(bào)表截圖我看下的

小香香 追問(wèn)

2020-07-11 17:39

你看一下第一季度的

小香香 追問(wèn)

2020-07-11 18:17

老師，你看了了沒(méi)呢？

郭老師 解答

2020-07-11 18:17

對(duì)的
累計(jì)的第一欄是對(duì)的

小香香 追問(wèn)

2020-07-11 18:26

不是的，老師，我是讓您看一下第二季度的累計(jì)數(shù)？跟我們實(shí)際開(kāi)票金額對(duì)不上？這樣申報(bào)對(duì)嗎？上面我問(wèn)得很清楚的？你看一下

郭老師 解答

2020-07-11 18:47

對(duì)
這個(gè)沒(méi)有問(wèn)題的