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路老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-07-11 16:56

您好，去年 當(dāng)時(shí)是怎么做賬的

alisa 那年芳華 追問

2020-07-11 16:58

直接按照收到發(fā)票暫估了成本，

路老師 解答

2020-07-11 17:03

借：費(fèi)用
貸：應(yīng)付賬款-暫估
分錄是這個(gè)嗎？

alisa 那年芳華 追問

2020-07-11 17:07

是的 哈 怎么做

路老師 解答

2020-07-11 17:09

這個(gè)錢還要付嗎？
如果還需要付
借：應(yīng)付賬款-暫估
貸：應(yīng)付賬款

alisa 那年芳華 追問

2020-07-11 17:10

已經(jīng)支付 未開票，19年暫估的入的成本 匯算時(shí)發(fā)票未回，又交的稅，現(xiàn)在票確認(rèn)不開 怎么做

路老師 解答

2020-07-11 17:14

如果分錄是
借：成本
貸：現(xiàn)金
那現(xiàn)在20年的賬不需要處理了

alisa 那年芳華 追問

2020-07-11 17:15

怎么又是成本現(xiàn)金的 完全沒懂

路老師 解答

2020-07-11 17:18

我現(xiàn)在就想知道你去年這個(gè)分錄是怎么做的

路老師 解答

2020-07-11 17:18

你說一下你做的分錄

路老師 解答

2020-07-11 17:25

意思就如果去年發(fā)生的沒有發(fā)票的成本，已經(jīng)記入了成本，錢也已經(jīng)給了，但是發(fā)票沒有收到，匯算清繳也調(diào)增了，那現(xiàn)在2020年的賬上不需要再處理了

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相關(guān)問題討論
您好，去年 當(dāng)時(shí)是怎么做賬的
2020-07-11 16:56:56
學(xué)員你好，如果之前年度計(jì)提了，在匯算清繳前取得發(fā)票，可以在19年扣除，計(jì)入2019年度
2021-10-30 20:20:56
借：預(yù)付賬款貸：銀行存款 ，借：應(yīng)收賬款貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)
2017-12-20 11:37:28
你好！是的，會要調(diào)整，就是你這個(gè)貨物沒有成本。調(diào)增利潤交所得稅
2018-04-20 15:51:53
收到的借銀存貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 退回去借銀存負(fù)數(shù)，銷售費(fèi)用貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
2020-04-16 06:09:02
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