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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-07-11 16:53

借其他應(yīng)收款,貸銀行

Winny鐘 追問

2020-07-11 17:08

你好,我們公司假銷項增值稅是2000,進項3000元,做賬時除了做銷項進項,月末還要做其他嗎

maize老師 解答

2020-07-11 17:14

不同問題麻煩重新提問,謝謝上帝 借銷項稅額 2000 轉(zhuǎn)出未交增值稅1000  貸進項稅額3000

Winny鐘 追問

2020-07-11 17:52

假如我公司進項稅為3000元,銷項稅為:2000元
月末我是否要做如下分錄
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅  3000
  貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額  2000
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅  2000

Winny鐘 追問

2020-07-11 17:53

假如我公司進項稅為3000元,銷項稅為:2000元
月末我是否要做如下分錄
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅  3000
  貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額3000
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額  2000
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅  2000

maize老師 解答

2020-07-11 19:04

是的,這個合并是借銷項稅額 2000 轉(zhuǎn)出未交增值稅 1000 貸進項稅額 3000  不同問題麻煩重新提問,謝謝上帝

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借其他應(yīng)收款,貸銀行
2020-07-11 16:53:56
你好,分錄是這樣做 但是因為借方與貸方都是銀行存款科目,可以做銀行付款憑證 提取現(xiàn)金的話,也是做銀行付款憑證
2021-05-13 21:33:18
之前賬上沒有法人的借款的話,就當(dāng)做是法人借款處理 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款
2020-02-27 14:53:47
你好!可以在其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款科目下核算。
2016-07-04 18:45:26
以前購買時當(dāng)借款,借固定資產(chǎn),應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅,貸其他應(yīng)付款一個人,還款,借其他應(yīng)付款一個人,貸銀行存款
2018-11-09 17:41:11
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