林英11993971 追問(wèn)

2020-07-11 16:27

26000開(kāi)的是專(zhuān)票，直接 交國(guó)稅了

周瓊老師 解答

2020-07-11 17:07

您好。您26000稅點(diǎn)對(duì)應(yīng)的專(zhuān)票的收入是入賬呢還是不入賬？如果入賬那么就借：銀行存款  貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入   貸：應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅）26000

林英11993971 追問(wèn)

2020-07-11 17:12

企業(yè)屬于建筑工程，小規(guī)模的企業(yè)所得稅不應(yīng)該是B表嗎？怎么是A表。有什么區(qū)別

林英11993971 追問(wèn)

2020-07-11 17:21

這個(gè)第一次申報(bào)稅，填的會(huì)計(jì)備案的在國(guó)稅網(wǎng)上怎么修改

周瓊老師 解答

2020-07-11 17:23

您好。A表是查賬征收企業(yè)用，B表是核定征收企業(yè)用。一般企業(yè)稅務(wù)局都是給查賬征收的。

林英11993971 追問(wèn)

2020-07-11 17:24

這里應(yīng)該選什么？

周瓊老師 解答

2020-07-11 17:26

您好，小規(guī)模納稅人可以選擇小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。

林英11993971 追問(wèn)

2020-07-11 17:31

我以前填的是B表，簡(jiǎn)單些，這個(gè)公司屬于建筑工程類(lèi)的，沒(méi)有這圖片的怎么選

林英11993971 追問(wèn)

2020-07-11 17:42

這個(gè)稅盤(pán)每年交的440元是不是填增值稅減免表，麻煩看下填的對(duì)不對(duì)

周瓊老師 解答

2020-07-11 17:58

您好，圖片那都選否。

周瓊老師 解答

2020-07-11 18:00

您好，實(shí)際遞減那填440然后余額為0