一粒麥子 追問

2020-07-11 12:30

那現(xiàn)在我們小規(guī)模不是減按1%計算增值稅嗎，我這種沒有開過票的，直接把收入填在小微企業(yè)免稅收入里面，可是系統(tǒng)就自己按3%來算稅了，跟我賬上算的對不上啊，我應(yīng)該怎么處理呢

王晶老師 解答

2020-07-11 12:36

在本期減征額里面第18行填上減免的百分之2

一粒麥子 追問

2020-07-11 12:39

老師，你說的是16行還是18行，18行改不了啊

王晶老師 解答

2020-07-11 12:43

第16行的呢，填寫在第16行

一粒麥子 追問

2020-07-11 12:44

這樣嗎，老師感覺好像不對

王晶老師 解答

2020-07-11 12:45

在填寫一個增值稅減免申報表

一粒麥子 追問

2020-07-11 12:47

老師，不會填這個表，怎么填呢

王晶老師 解答

2020-07-11 12:48

找一個那個減免政策，減免百分之2的，選擇一下那個

一粒麥子 追問

2020-07-11 12:51

是這樣嗎，老師

王晶老師 解答

2020-07-11 12:51

呃呃，是這樣填寫的呢

一粒麥子 追問

2020-07-11 12:52

期初余額不用填寫的對吧

王晶老師 解答

2020-07-11 12:53

不用填寫期初余額的呢

一粒麥子 追問

2020-07-11 12:56

老師，我想問本期發(fā)生額是填系統(tǒng)算出的3%呢？還是減免的2%

王晶老師 解答

2020-07-11 12:56

填寫減免的百分之2就可以了呢

一粒麥子 追問

2020-07-11 12:58

好的，那這種我們期末做借應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅   貸營業(yè)外收入—稅收減免收入   這里的金額是實際減按1的數(shù)呢還是3的數(shù)

王晶老師 解答

2020-07-11 13:00

按照百分之1就可以了呢

一粒麥子 追問

2020-07-11 13:19

填下來兩個表就是這樣，你看一下對嗎？主表是不是不用填寫16行呢

王晶老師 解答

2020-07-11 13:55

主要還是要填寫的呢