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送心意

maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-11 09:48

你這個(gè)之前暫估，你沖掉是使用以前年度損益調(diào)整，不會(huì)影響本年的利潤(rùn)，不能沖本年的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，

迎難而上 追問(wèn)

2020-07-11 09:50

老師能說(shuō)的具體些嗎？分錄該怎么做的？

maize老師 解答

2020-07-11 09:55

借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款暫估款，沖掉暫估，借應(yīng)付賬款，貸以前年度損益調(diào)整-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，借以前年度損益調(diào)整-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)

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你這個(gè)之前暫估，你沖掉是使用以前年度損益調(diào)整，不會(huì)影響本年的利潤(rùn)，不能沖本年的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，
2020-07-11 09:48:16
你好，主要是為了控制增值稅的應(yīng)納稅額 因?yàn)槟愠杀臼谴_定的，購(gòu)進(jìn)抵扣的多了，而實(shí)際并沒(méi)有銷售自然庫(kù)存就越來(lái)越大了
2017-09-16 11:45:18
你好1；? ?除非你 不做進(jìn)項(xiàng)稅；? 含稅計(jì)入成本費(fèi)用 可以抵減的 ；2.? ? 你是啥業(yè)務(wù)的 ；? 你購(gòu)進(jìn)馬上就做結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？? 你銷售了嗎? ?
2023-01-10 13:28:31
您好！可以的。
2016-12-27 14:14:28
進(jìn)項(xiàng)稅和成本沒(méi)有關(guān)系 增值稅的賬務(wù)處理實(shí)錄： 1、進(jìn)項(xiàng)稅額”的賬務(wù)處理 （1）國(guó)內(nèi)購(gòu)進(jìn)貨物。企業(yè)在國(guó)內(nèi)采購(gòu)的貨物，按照增值稅發(fā)票上注明的增值稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 材料采購(gòu)／商品采購(gòu)／原材料／制造費(fèi)用／銷售費(fèi)用／管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付賬款／應(yīng)付票據(jù)／銀行存款 2、“銷項(xiàng)稅額”的賬務(wù)處理 （1）銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)。企業(yè)銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)(包括將自產(chǎn)、委托加工或購(gòu)買的貨物分配給股東、投資者)，按照實(shí)現(xiàn)的銷售收入和按規(guī)定收取的增值稅額： 借：應(yīng)收賬款／應(yīng)收票據(jù)／銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入／其他業(yè)務(wù)收入 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本。 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品 3.月度終了，企業(yè)應(yīng)當(dāng)將當(dāng)月應(yīng)交未交或多交的增值稅自“應(yīng)交增值稅”明細(xì)科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目。期末時(shí)，根據(jù)（銷售稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-減免稅款）數(shù)字： 對(duì)于當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 次月申報(bào)繳納上月應(yīng)交的增值稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：銀行存款
2020-07-14 16:17:05
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