上若水 追問

2020-07-11 05:28

老師，那減免表我需要填兩行嗎？怎么填才能在主表中兩列顯示？

maize老師 解答

2020-07-11 05:36

填寫2行分開填寫這個(gè)減征額

上若水 追問

2020-07-11 05:52

填第一行就會(huì)自動(dòng)顯示到貨物列，第二行自動(dòng)顯示在服務(wù)列？

maize老師 解答

2020-07-11 05:55

這個(gè)需要看你們那邊沒有你就自己修改下主表數(shù)字

上若水 追問

2020-07-11 06:10

主表可以修改？好的。
老師，小規(guī)模財(cái)務(wù)報(bào)表還用報(bào)嗎？還是平時(shí)可報(bào)空表到年末報(bào)一次有數(shù)據(jù)的？申報(bào)期也是15號(hào)嗎？

maize老師 解答

2020-07-11 06:15

我看學(xué)員說可以？一般是需要季報(bào)15號(hào)之前提交

上若水 追問

2020-07-11 06:20

好的，謝謝老師

maize老師 解答

2020-07-11 08:18

好的我先回復(fù)別的學(xué)員了

上若水 追問

2020-07-11 20:28

老師，繼續(xù)上面的問題，增值稅申報(bào)表16.18.22欄都分別填寫了，最后應(yīng)納稅額兩列相加的和，不等于稅控開具的稅額，差四分，稅控少四分，怎么改？

maize老師 解答

2020-07-11 20:40

不需要改，四舍五入原因這個(gè)

上若水 追問

2020-07-11 21:07

老師，比方稅控稅額是14259.85，那兩列合計(jì)數(shù)是14259.89，我不是應(yīng)該按14259.85交嗎，可是那兩列顯示多4分，我不應(yīng)該在表上把四分減掉，調(diào)成和稅控?cái)?shù)據(jù)一樣才對(duì)嗎？我還沒有操作報(bào)稅呢，所以再問題比較糾結(jié)

maize老師 解答

2020-07-11 21:08

這個(gè)你按系統(tǒng)自動(dòng)生成就可以，四舍五入原因這個(gè) ，你改還申報(bào)不了，

上若水 追問

2020-07-11 21:50

表就是我上系統(tǒng)打印出來的，只是自動(dòng)生成了上面不含稅收入，沒有生成應(yīng)納稅額，我是看的稅控盤數(shù)據(jù)，然后分開填寫減征后計(jì)算后核對(duì)差的4分

maize老師 解答

2020-07-11 22:01

可以提交不嗎，可以提交就忽略這個(gè)差額就可以

上若水 追問

2020-07-11 22:48

我明天上系統(tǒng)操作看看再說吧，謝謝老師