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送心意

玲老師

職稱： 會計(jì)師

2020-07-10 17:36

您好，如果您是小企業(yè)，準(zhǔn)則沒有這個科目，不用增加，直接用未分配利潤科目代替

小袁 追問

2020-07-10 17:41

我是2019年季度預(yù)繳了一些企業(yè)所得稅，年終匯算時實(shí)際上是虧損，這種情況聽說要哦用到以前年度損益調(diào)整科目，有前輩指點(diǎn)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅   貸：以前年度損益調(diào)整   借：以前年度損益調(diào)整  貸：本年利潤

玲老師 解答

2020-07-10 18:08

你好 您現(xiàn)在是匯算清繳后要退稅對嗎 ？

小袁 追問

2020-07-10 18:10

不退可以留到抵扣今年的企業(yè)所得稅嗎？系統(tǒng)會自己抵減嗎？不想去退了，很麻煩

玲老師 解答

2020-07-10 18:26

不想退，你也需要向稅務(wù)局作出說明，不退稅款

小袁 追問

2020-07-10 18:27

要做出說明后才可以抵扣今年的嗎

玲老師 解答

2020-07-10 18:29

你好，是的，您需要通知稅務(wù)局您不退稅了，然后可以抵扣以后的稅款，

小袁 追問

2020-07-10 18:29

好的，謝謝

玲老師 解答

2020-07-10 18:36

您好，不客氣，祝您工作學(xué)習(xí)愉快

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相關(guān)問題討論
你好 可以直接用未分配利潤科目
2020-04-21 10:05:39
您好，如果您是小企業(yè)，準(zhǔn)則沒有這個科目，不用增加，直接用未分配利潤科目代替
2020-07-10 17:36:50
你好，跨年度涉及損益事項(xiàng)的業(yè)務(wù)，才會用到以前年度損益調(diào)整這個科目 比如之前多做了費(fèi)用，多做了收入等
2019-12-23 10:32:02
你好，就是核算以前年度的損益事項(xiàng) 比如之前年度多記了費(fèi)用，現(xiàn)在沖銷就這樣做分錄 借；相關(guān)科目，貸；以前年度損益調(diào)整——某某費(fèi)用 比如之前年度多記了收入，現(xiàn)在沖銷就這樣做分錄 借；以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)收入，貸；相關(guān)科目
2019-07-23 21:09:21
就是調(diào)整以前年度因?yàn)殄e賬對損益科目的影響，借方表示損益減少，貸方表示增加
2017-02-22 15:43:24
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