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宇飛老師

職稱： 中級會計師,稅務師,注冊會計師

2020-07-10 16:29

你好，把原來的暫估分錄紅字沖紅，按照實際發(fā)票的金額重新入賬。

沛艷 追問

2020-07-10 17:05

是暫估入庫，然后當月領用，成本金額按暫估入賬金額，次月發(fā)票回來，紅沖暫估入庫金額，然后再按發(fā)票金額入賬，導致該商品貸方余額產(chǎn)生0.04元。

宇飛老師 解答

2020-07-10 17:07

如果全部領用了應該是一致的，如果是部分領用，那可能是你存貨發(fā)出的計價方式產(chǎn)生了小數(shù)點差異，4分錢，調(diào)整到發(fā)出的成本去。

沛艷 追問

2020-07-10 17:28

是全部領用了。怎么調(diào)賬？

宇飛老師 解答

2020-07-10 18:01

把成本調(diào)4分回來，借：庫存商品  0.04  貸主營業(yè)務成本 0.04

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相關問題討論
你好，把原來的暫估分錄紅字沖紅，按照實際發(fā)票的金額重新入賬。
2020-07-10 16:29:30
您好 按照入庫金額入賬 發(fā)票復印一份 后期補貨的時候再做憑證附件
2021-12-25 08:36:59
你好，你所指的稅額是增值稅進項稅額的意思嗎？ 發(fā)票金額1.5，稅額0.5，價稅合計2，入庫金額1.8（這里的1.8是怎么來的呢？）
2021-12-25 10:44:47
你好 你是不是用的是加權平均法計算出庫單的
2019-09-22 09:31:27
不含稅金額記賬入賬的
2018-06-12 10:13:10
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