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meizi老師

職稱： 中級會計師

2020-07-10 15:54

你好 借應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅貸應交稅費-應交增值稅-進項稅

菠蘿蜜 追問

2020-07-10 16:04

那小規(guī)模達到減免的那個稅款如何做分錄？

菠蘿蜜 追問

2020-07-10 16:06

關于減免那個，我做的分錄是：借:應交稅費（銷項稅額） 貸：應交稅費—應交增值稅—減免稅額       借：應交稅費—應交增值稅—減免稅額    貸：營業(yè)外收入。老師，我這分錄這么寫可以不？

meizi老師 解答

2020-07-10 16:13

你好  借：應交稅費—應交增值稅 貸：營業(yè)外收入 小規(guī)模沒有三級科目的 。按這個來做

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相關問題討論
借：營業(yè)外支出 貸：應交稅費——應交增值稅（進項稅額轉出）
2019-04-09 09:56:05
你好，做到待抵扣進項稅額
2021-01-19 21:30:25
借主營業(yè)務成本 貸應交稅-增值稅留抵稅額
2019-06-18 11:01:08
借庫存商品貸進項轉出
2019-07-05 12:42:53
參考《國家稅務總局關于統(tǒng)一小規(guī)模納稅人標準等若干增值稅問題的公告》（國家稅務總局公告2018年第18號）第四條規(guī)定，轉登記納稅人尚未申報抵扣的進項稅額以及轉登記日當期的期末留抵稅額，計入“應交稅費—待抵扣進項稅額”核算。
2019-07-05 13:00:41
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