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送心意

QQ老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-10 15:36

你好,如果修改的分錄不涉及損益類科目,原結(jié)轉(zhuǎn)憑證不用刪除重做。

內(nèi)心向暖 追問

2020-07-10 15:39

以前是借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅
現(xiàn)在想修改成借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—已交稅金,這種就不用刪除期間損益結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)分錄吧?

QQ老師 解答

2020-07-10 15:40

你好,這樣的話不用刪除原結(jié)轉(zhuǎn)憑證。

內(nèi)心向暖 追問

2020-07-10 15:40

好的,謝謝老師

QQ老師 解答

2020-07-10 15:41

不客氣歡迎下次提問滿意請(qǐng)好評(píng)謝謝

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你好,如果修改的分錄不涉及損益類科目,原結(jié)轉(zhuǎn)憑證不用刪除重做。
2020-07-10 15:36:58
你好!一、先結(jié)轉(zhuǎn)收入: 借:主營業(yè)務(wù)收入 借:其他業(yè)務(wù)收入 借:營業(yè)外收入 貸:本年利潤 二、結(jié)轉(zhuǎn)成本、費(fèi)用和稅金: 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)成本 貸:主營業(yè)務(wù)稅金及附加 貸:其他業(yè)務(wù)支出 貸:營業(yè)費(fèi)用 貸:管理費(fèi)用 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:營業(yè)外支出 貸:所得稅 三、結(jié)轉(zhuǎn)投資收益: 凈收益的: 借:投資收益 貸:本年利潤 凈損失的: 借:本年利潤 貸:投資收益 四、年度結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配: 將本年的收入和支出相抵后的結(jié)出的本年實(shí)現(xiàn)的凈利潤: 借:本年利潤 貸:利潤分配——未分配利潤 如果是虧損: 借:利潤分配——未分配利潤 貸:本年利潤
2018-10-10 10:03:02
你好同學(xué),主要是看一下有沒有收入在借,費(fèi)用在貸的,沒有就沒問題了, 同學(xué)。
2020-06-04 14:55:43
借:本年利潤貸:管理費(fèi)用等
2018-08-07 08:19:56
借;本年利潤 貸;管理費(fèi)用等科目 借;主營業(yè)務(wù)收入等科目 貸;本年利潤
2015-11-29 21:23:36
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