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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

立紅老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-07-10 13:22

你好，是的， 是需要計(jì)提的。

加油，成為更好的自己 追問(wèn)

2020-07-10 13:25

那比如下季度虧損，又不需要繳納所得稅，怎么做賬務(wù)處理

立紅老師 解答

2020-07-10 13:25

你好，虧損是不需要計(jì)提所得稅的。

加油，成為更好的自己 追問(wèn)

2020-07-10 13:28

我意思是，比如第二季度應(yīng)交500，延緩繳納，需計(jì)提，三季度累計(jì)虧損，不需要繳納，所得稅，那我二季度計(jì)提的需要沖回，還是怎么做

立紅老師 解答

2020-07-10 13:30

你好，不需要沖回，各季度分開(kāi)算，年末再看是要交稅還是不交稅，如是不交，再?zèng)_回。

加油，成為更好的自己 追問(wèn)

2020-07-10 13:45

謝謝老師

立紅老師 解答

2020-07-10 13:50

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好，是的， 是需要計(jì)提的。
2020-07-10 13:22:22
不需要，這個(gè)做賬就做借銀行 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，之前做現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入下面
2020-07-10 13:19:30
1、需要計(jì)提的 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 2、借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 營(yíng)業(yè)外支出--滯納金 貸：銀行存款
2018-12-11 15:40:47
一、計(jì)提的分錄 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 二、結(jié)轉(zhuǎn)的分錄 借：本年利潤(rùn) 貸：所得稅費(fèi)用 三、繳納的分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款（或庫(kù)存現(xiàn)金） 計(jì)提企業(yè)所得稅應(yīng)該是：3月末、6月末、9月末、12月末。
2019-08-11 11:41:44
你好，可以的，但是會(huì)影響到上個(gè)季度的利潤(rùn)表中凈利潤(rùn)的金額。以后盡量不用跨期計(jì)提
2018-08-09 17:18:30
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