伊利 追問

2020-07-10 12:52

收到原料發(fā)票   借：原材料    應(yīng)交稅費-進項稅額   貸：應(yīng)付賬款    然后開了紅字申請單，紅字發(fā)票還沒到我手上，我只沖稅額，因為報稅系統(tǒng)里附表二已經(jīng)有紅字發(fā)票的數(shù)據(jù)

meizi老師 解答

2020-07-10 12:54

你好 那你現(xiàn)在做 借原材料 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出  這樣來做

伊利 追問

2020-07-10 12:56

進賬稅額轉(zhuǎn)出是貸方科目嗎？

meizi老師 解答

2020-07-10 13:00

是的  你要轉(zhuǎn)出 是做貸方科目去的

伊利 追問

2020-07-10 13:02

那像我們收到福利費的專票，需要進項轉(zhuǎn)出的分錄怎么做的？

meizi老師 解答

2020-07-10 13:02

你好 借管理費用=福利費貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出