yanwl 追問(wèn)

2020-07-10 11:23

我調(diào)就影響了呢

yanwl 追問(wèn)

2020-07-10 11:25

我調(diào)的是借：借：未分配利潤(rùn)6000貸本年利潤(rùn)6000，但資產(chǎn)負(fù)債表中原來(lái)資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)中的—6000就為零了

文文老師 解答

2020-07-10 11:32

可能是：報(bào)表取數(shù)問(wèn)題。
這不是賬務(wù)問(wèn)題

yanwl 追問(wèn)

2020-07-10 11:50

報(bào)表取數(shù)設(shè)置的是資產(chǎn)負(fù)債表中未分利潤(rùn)等于本年利潤(rùn)加未分配利潤(rùn)，這樣我是不是年末沒法結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)余額了

文文老師 解答

2020-07-10 11:55

等于本年利潤(rùn)貸方余額加未分配利潤(rùn)貸方余額
如果是這樣，就不會(huì)影響了，余額不會(huì)變動(dòng)，你看下科目余額表二者合計(jì)的余額是不會(huì)變的