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路老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-07-10 10:26

您好，你把這個(gè)科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表上的項(xiàng)目核對一下，看是具體 是 資產(chǎn)負(fù)債表的 哪個(gè)科目取數(shù)不正確

yanly_xie 追問

2020-07-10 10:31

老師好，請問具體怎么核對、發(fā)給您，您幫我看一下，謝謝

yanly_xie 追問

2020-07-10 10:36

老師好，檢查出來了，是資產(chǎn)負(fù)債表的公式不對，謝謝老師

yanly_xie 追問

2020-07-10 10:39

老師好，怎么應(yīng)付工資是負(fù)數(shù)的呢？~~~~(>_<)~~~~

路老師 解答

2020-07-10 10:43

檢查出來了嗎？應(yīng)付工資312.26是正數(shù)

yanly_xie 追問

2020-07-10 10:45

老師好，我是發(fā)現(xiàn)應(yīng)付工資沒有包括應(yīng)付社保，所以更改了公式，但是更改之后，就變負(fù)數(shù)了

路老師 解答

2020-07-10 10:51

更改之后 ，是不是變成了 -1312.2

yanly_xie 追問

2020-07-10 11:00

是的，老師

路老師 解答

2020-07-10 11:03

那就是對的，你的科目余額表上這二項(xiàng)合起來就是這個(gè)金額
現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表平了嗎

yanly_xie 追問

2020-07-10 11:03

是的，平了，謝謝老師

路老師 解答

2020-07-10 11:04

好的，那就可以了，不用謝

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你好這個(gè)你要單獨(dú)核對了，因?yàn)橘Y產(chǎn)負(fù)債表是根據(jù)科目余額來的，可以先自己把報(bào)表的數(shù)和科目余額核對下看看有沒有差異
2022-01-25 09:53:34
你好，要看下是不是所有憑證都做進(jìn)去了，損益結(jié)轉(zhuǎn)沒有
2019-08-12 14:16:13
您好，你把這個(gè)科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表上的項(xiàng)目核對一下，看是具體 是 資產(chǎn)負(fù)債表的 哪個(gè)科目取數(shù)不正確
2020-07-10 10:26:32
你好，如果是手工帳： 1、有漏算的或或重復(fù)計(jì)算的科目余額 2、科目的歸屬于合并計(jì)算錯(cuò)誤。特別注意應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、預(yù)收賬款、預(yù)付賬款、應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款等科目的借貸方的余額合計(jì)；存貨項(xiàng)目的合計(jì)。 3、看看有沒有未結(jié)轉(zhuǎn)的損益類科目。損益類科目在月末結(jié)轉(zhuǎn)后，應(yīng)無余額。 如果是財(cái)務(wù)軟件： 1、主要看看有沒有未結(jié)轉(zhuǎn)的損益類科目。損益類科目在月末結(jié)轉(zhuǎn)后，應(yīng)無余額。 2、看看有沒有新增的一級科目 3、檢查資產(chǎn)負(fù)債表的公式設(shè)置有誤問題。
2018-04-10 16:03:03
同學(xué)你好，如果是財(cái)務(wù)軟件做報(bào)表的話，應(yīng)該是資產(chǎn)負(fù)債表的取數(shù)公式不對，如果是手工做報(bào)表的話，應(yīng)該是有的科目余額沒有填寫到資產(chǎn)負(fù)債表里去，或者數(shù)據(jù)填寫錯(cuò)誤了。
2021-04-23 23:36:45
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