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老師請問，去年第四季度的所得稅我是在今年一月份計提并繳納的，去年全年的所得稅是在今年五月份月份計提并繳納的，現(xiàn)在申報今年第二季度的所得稅，利潤表上的所得稅費用包括了上述所有的數(shù)據(jù)和今年第一季度的所得稅數(shù)據(jù)，但是電子稅務(wù)局的申報表上只有今年第一季度的所得稅數(shù)據(jù)，我需要調(diào)整嗎？怎么調(diào)
silence
于2020-07-10 10:04 發(fā)布 ??1564次瀏覽
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路老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2020-07-10 10:10
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精選問題
老師：店鋪撤店了，房東只退了一部分押金，且退給了股 問
不沖實收資本 借其他應(yīng)收款股東 貸預(yù)付賬款押金 利潤和押金股東投資款沒關(guān)系 答
@家權(quán)老師，追問次數(shù)用完了，那個使用年限超過一年 問
那么計入固定資產(chǎn)科目就行了哈 答
老師，個體工商戶，上個季度還是定期定額征收的，這個 問
你好，這個要看當?shù)囟悇?wù)局要求了。大多數(shù)都是要求補前面一個季度的賬。 答
玉米種子免征增值稅的稅額會計分錄 問
借：銀行存款 貸:主業(yè)務(wù)收入，不需要體現(xiàn)增值稅 答
你好，銀行賬號沒有變，但是開戶行變了，如何在電子稅 問
重新做三方協(xié)議即可 答
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silence 追問
2020-07-10 10:12
路老師 解答
2020-07-10 10:14