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送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2020-07-10 09:50

你好  意思這個工資實(shí)際是不需要發(fā)放 是你們多計(jì)提了。 你這個工資是好久的工資 跨年了沒有 。你需要紅沖處理掉

小雅 追問

2020-07-10 10:02

賬上一共掛的4萬,去年的2萬,今年的2萬,去年的2萬可以支付,但是今年的2萬屬于多提的,支付不了?如何處理

meizi老師 解答

2020-07-10 10:09

你好  那你們確實(shí)發(fā)生這個工資沒有  如果屬于財(cái)務(wù)處理錯誤多計(jì)提了 直接紅沖即可

小雅 追問

2020-07-10 10:15

老師那個工資表上每個月多計(jì)提的計(jì)入管理費(fèi)用了,也得紅沖吧?借其他應(yīng)付,貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬,貸管理費(fèi)用,是這樣寫嗎?

meizi老師 解答

2020-07-10 10:23

你好   是的 都需要紅沖的     借其他應(yīng)付,貸應(yīng)付職工薪酬   借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)貸應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù) 這樣做 。 你做貸方管理費(fèi)用 怕系統(tǒng)識別不了

小雅 追問

2020-07-10 10:31

好的,老師,這樣紅沖需要附什么說明嗎?還是直接紅沖就可以了

meizi老師 解答

2020-07-10 10:38

你好  摘要寫清楚沖某憑證號即可   不用附件

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你好 意思這個工資實(shí)際是不需要發(fā)放 是你們多計(jì)提了。 你這個工資是好久的工資 跨年了沒有 。你需要紅沖處理掉
2020-07-10 09:50:58
這種情況是先扣社保個人部分,后繳納社保。
2019-09-04 09:02:15
把應(yīng)收的收回來,應(yīng)付轉(zhuǎn)營業(yè)外收入。
2017-02-20 08:14:25
您好!要看你具體的分錄才行。
2018-03-19 14:31:25
老師,那個圖片是不是看不清,我再發(fā)張大的
2016-01-14 21:36:20
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