yanly_xie 追問

2020-07-10 09:12

老師好，      借：庫存商品
         應交稅費-應交增值稅-待認證發(fā)票 78078.55  
         貸：應付賬款
（認證發(fā)票）借：應交稅費-應交增值稅（進項）5898.89 （認證一部分）  
            貸：應交稅費-應交增值稅-待認證發(fā)票 5898.89 
我結(jié)轉(zhuǎn)之前的分錄和數(shù)據(jù)是這樣的

小云老師 解答

2020-07-10 09:13

那現(xiàn)在就借：應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅5898.89 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅5898.89行了

yanly_xie 追問

2020-07-10 09:16

老師好，這樣的話，我待認證發(fā)票下的余額不是一直在增加嗎？

小云老師 解答

2020-07-10 09:26

哪里增加了？你認證了都在減啊

yanly_xie 追問

2020-07-10 09:50

好的，老師我明白了，還有一個問題，我的試算余額表和科目余額表都是平衡的，到了負債表就不平衡了，是怎么回事呢

小云老師 解答

2020-07-10 09:53

平臺原則上一問一答，不同的問題麻煩另開一個提問的，謝謝

yanly_xie 追問

2020-07-10 09:53

好的，謝謝

小云老師 解答

2020-07-10 09:54

不客氣，祝你工作順利