????????????????????燕兒 追問

2020-07-09 22:54

好的，那免稅如何做呢？因為還開了代開增值稅專票，稅款3個點已經(jīng)繳納

桂龍老師 解答

2020-07-09 22:56

代開的那張需要價稅分離啊

????????????????????燕兒 追問

2020-07-09 23:00

免稅的是不是就全部計入收入？不計稅點分離？那在做季度報表時，也不計免稅額嗎？

桂龍老師 解答

2020-07-09 23:01

你是湖北地區(qū)的納稅人那？

????????????????????燕兒 追問

2020-07-09 23:02

是湖北的

????????????????????燕兒 追問

2020-07-09 23:04

小規(guī)模納稅人

桂龍老師 解答

2020-07-09 23:05

哦，那就對了，小規(guī)模的免稅。
但是你看一下增值稅申報表，應(yīng)該還是要加稅分離，按照3%做分離，分離出來的稅做減免處理。如果你都是稅控機開票的話，稅控機的數(shù)據(jù)會跟電子稅務(wù)局的數(shù)據(jù)對接，直接就采集到電子稅務(wù)局的申報表中了。