平常的大門 追問

2020-07-09 18:51

沒有退回到銀行，退回到了社保賬戶，抵減了以后的社保費(fèi)用

平常的大門 追問

2020-07-09 18:51

醫(yī)療保險(xiǎn)只免一半，剩下的一半錢，用返還的錢給抵了

樸老師 解答

2020-07-09 18:52

那你直接做其他貨幣資金

平常的大門 追問

2020-07-09 18:54

不是，我這個(gè)月醫(yī)保應(yīng)該交：單位290，個(gè)人100，疫情返還的錢把390直接給抵了，就不用交錢了，那單位部分的會(huì)計(jì)分錄怎么做

樸老師 解答

2020-07-09 18:58

借應(yīng)收貸應(yīng)付職工薪酬－社保
借應(yīng)付職工薪酬社保
其他應(yīng)付款－個(gè)人社保
貸應(yīng)收
這樣做，要先做一個(gè)退回社保的應(yīng)收

平常的大門 追問

2020-07-09 19:09

老師還是不太明白，就是醫(yī)療保險(xiǎn)退回了700，但沒有退回到銀行，退到了社保賬戶，我這個(gè)月醫(yī)保單位交290，個(gè)人交100，然后直接給抵減了390，一分都沒交，單位和個(gè)人的會(huì)計(jì)分錄怎么做

平常的大門 追問

2020-07-09 19:11

退回的700元我已經(jīng)做了紅字沖回

樸老師 解答

2020-07-10 07:44

你退到了社保賬戶可以做成其他貨幣資金-社保戶，或者是直接做成應(yīng)收，不做社保戶的賬，就是我上面的兩種方法，借應(yīng)收貸應(yīng)付職工薪酬－社保
借應(yīng)付職工薪酬社保
其他應(yīng)付款－個(gè)人社保
貸應(yīng)收