魏云 追問

2020-07-09 17:32

那我這個(gè)申報(bào)季度報(bào)表的時(shí)候稅額是自動(dòng)出來的，但是普票通不過去，這是什么原因呢？

路老師 解答

2020-07-09 17:33

是什么具體提示呢

魏云 追問

2020-07-09 17:39

這樣的情況，因?yàn)槲覀冇行]開票的收入，我就一起加進(jìn)了普票里，不知道是不是只能按開票的金額來申報(bào)

魏云 追問

2020-07-09 17:42

普票是360266.99，專票是212250.68，然后這是我填的申報(bào)表，老師幫忙看下哪里出錯(cuò)了

路老師 解答

2020-07-09 18:00

好的，你稍等，我過會(huì)方便了就幫你看哈

魏云 追問

2020-07-09 18:00

好勒，謝謝

路老師 解答

2020-07-09 18:32

季度收入超過30萬了，還是可以享受免稅的嗎？

魏云 追問

2020-07-09 19:48

生活類服務(wù)普票免稅

魏云 追問

2020-07-09 19:49

疫情期間

路老師 解答

2020-07-09 20:21

好的，你上面填的212250.68  363410.71，是含稅的還是不含稅的？

魏云 追問

2020-07-09 21:14

不含稅的

魏云 追問

2020-07-09 21:14

開票系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)

路老師 解答

2020-07-09 21:26

數(shù)據(jù)填的是對(duì)的，只是那部分未開票數(shù)據(jù)系統(tǒng)不認(rèn)，你要不先試一下，不填未開票數(shù)據(jù)之后，看系統(tǒng)能不能通過，先排除一下其他問題。

魏云 追問

2020-07-09 21:31

是，我也想到了這個(gè)，但是如果這個(gè)通過的話就會(huì)直接申報(bào)過去，這個(gè)到時(shí)會(huì)造成跟企業(yè)所得稅申報(bào)的數(shù)據(jù)不一致，而有影響嗎？

路老師 解答

2020-07-09 21:40

因?yàn)槠髽I(yè)所得稅的收入會(huì)有一些不需要交增值稅的收入，這二者不一致影響不大，但是那些未開票的收入確實(shí)需要申報(bào)增值稅，可能是系統(tǒng)問題，你可以咨詢一下稅務(wù)局，看他們?cè)趺椿貜?fù)。

魏云 追問

2020-07-09 21:41

好的，謝謝老師，這么晚了還在幫我解答，辛苦啦！

路老師 解答

2020-07-09 21:54

應(yīng)該的，有問題歡迎隨時(shí)來問，祝工作順利