應(yīng)付款22318，實(shí)際支付了22138.01，其中產(chǎn)生了179.99元的不合格項(xiàng)。當(dāng)初做的應(yīng)付帳款現(xiàn)在余額是179.99，不在支付，現(xiàn)在這179.99元從應(yīng)付帳款里轉(zhuǎn)出的對應(yīng)科目是什么？

路老師

職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-07-09 17:15

您好，可以計(jì)入營業(yè)外收入
借：應(yīng)付賬款 179.99
貸：營業(yè)外收入 179.99

空追問

2020-07-09 17:27

摘要寫：XX公司其中179.99元項(xiàng)目驗(yàn)收不合格，可以嗎？
放到營業(yè)外收入里不會有問題吧~稅務(wù)查了會不會問說這是需開~~
實(shí)際就是對方找稅局代開的發(fā)票稅局開票的人把數(shù)據(jù)看反了，才導(dǎo)致這個結(jié)果，對方現(xiàn)在連協(xié)議都不愿意簽更別提重新開票了，所以才這么麻煩~~~~太難了

路老師解答

2020-07-09 17:32

可以，這個金額很小，不影響的。

空追問

2020-07-09 19:00

如果和這個公司還有合作，能不能下次開票少開179.99元？

路老師解答

2020-07-09 19:04

可以，你可以先掛在往來上面，等下次開票時(shí)調(diào)整

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