空 追問

2020-07-09 16:21

這本來就不是我們應(yīng)該付的，是對方開多了為啥要轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入下面~~~

maize老師 解答

2020-07-09 16:38

因為是按發(fā)票做賬，你要不就按你們實際做唄，這樣不過有一個風(fēng)險，后續(xù)稅局稽查到懷疑你們發(fā)票真實性不讓稅前扣除的，

空 追問

2020-07-09 16:42

他們這票還是找稅局代開的，把數(shù)字看反了，138打成了318

空 追問

2020-07-09 16:42

這里面還牽扯到一個進項稅加計抵減

空 追問

2020-07-09 16:43

下月補他們錢行不行，太麻煩了

空 追問

2020-07-09 16:44

才做的發(fā)票勾選，進行的抵扣，現(xiàn)在能不能在反回去把這張勾選的發(fā)票取消呢？

空 追問

2020-07-09 17:03

購買項目驗收不成功產(chǎn)生點費用就不付款了，合理損耗的話對應(yīng)科目放到哪個科目里呢，我把它前面放到了應(yīng)付款里，現(xiàn)在應(yīng)付帳款多了179.99元，

空 追問

2020-07-09 17:04

實際是不用付了，這179.99怎么應(yīng)付帳里移到相應(yīng)的科目里呢？

maize老師 解答

2020-07-09 17:19

所以我的建議給的是按發(fā)票做賬，


下月補他們錢行不行 可以，       不需要付款借應(yīng)付賬款，貸營業(yè)外收入，

空 追問

2020-07-09 17:22

營業(yè)外收入，摘要里寫XX公司179.99項目驗收不合格。這樣可以嗎
放到營業(yè)外收入里，稅局查的時候不會有問題吧~~~

maize老師 解答

2020-07-09 17:38

不要緊，一般是不要緊，年末轉(zhuǎn)，不需要支付 ，摘要寫這個，

空 追問

2020-07-10 10:55

老師，可不可以，把這179.99掛在應(yīng)付帳款里，等到下次合作的時候，讓他們票少開179.99元

maize老師 解答

2020-07-10 11:00

可以，可以，，可以，可以

空 追問

2020-07-10 11:01

嘿嘿，謝謝老師

maize老師 解答

2020-07-10 11:11

好的我先回復(fù)別的學(xué)員了