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送心意

張艷老師

職稱： 注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師

2020-07-09 15:59

您好
借：管理費用  
貸：銀行存款等  
抵減增值稅時，做
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款）
【小規(guī)模納稅人使用應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅科目】
貸：管理費用

浮生若夢 追問

2020-07-09 16:02

請問老師，不在當(dāng)月抵減不做下邊這個分錄，哪個月抵減哪個月做分錄嘛

張艷老師 解答

2020-07-09 16:05

哪個月抵減，就那個月做
抵減增值稅時，做
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款）
【小規(guī)模納稅人使用應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅科目】
貸：管理費用

浮生若夢 追問

2020-07-09 16:09

老師，小規(guī)模納稅人，開增值稅專票應(yīng)交47.52怎么用稅控盤抵稅呢

張艷老師 解答

2020-07-09 16:10

借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅47.52
貸：管理費用47.52

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相關(guān)問題討論
您好 一般購入的時候是要在管理費用科目下走賬體現(xiàn)下 等后面實際抵扣的時候再寫第二筆分錄沖銷管理費用
2020-02-16 18:44:09
您好：購買的時候：借：管理費用-辦公費 貸：銀行存款/現(xiàn)金 抵扣稅款的時候：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 貸：管理費用-辦公費
2018-07-18 17:52:57
購買防偽稅控設(shè)備和防偽技術(shù)服務(wù)費全額抵扣會計分錄：借：管理費用，貸：銀行存款，同時，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（減免稅額），貸：營業(yè)外收入
2017-06-09 08:43:25
您好！購買防偽稅控設(shè)備和防偽技術(shù)服務(wù)費全額抵扣會計分錄：借：管理費用，貸：銀行存款，同時，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（減免稅額），貸：營業(yè)外收入
2016-12-26 15:07:03
　借：管理費用 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額， 　　借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 借：管理費用 負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額
2020-04-03 12:50:42
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